Mit diesen Profi-Tipps minimieren Unternehmen und Selbstständige die Steuerschuld: Der bewährte Ratgeber gibt kompetente Antworten auf alle Steuerfragen, egal ob es um die private oder die betriebliche Steuererklärung geht. Der umfangreiche, übersichtliche Lexikonteil erklärt die wichtigsten Stichworte von A - Z knapp und verständlich. Das Buch bietet geldwertes Steuerwissen auf dem neuesten Rechtsstand sowie detaillierte Informationen zu allen Steuerformularen und Anlagen. Der große Schluss-Check gibt Unternehmern und Selbstständigen die Möglichkeit, ihre Steuersparpotenziale voll auszuschöpfen.

Inhalte:

• Die leicht verständliche Anleitung zur privaten und betrieblichen Steuererklärung 2018
• Schnellübersicht zu Formular- und Gesetzesänderungen und Ausfüllhilfe für die amtlichen Steuerformulare
• Das Steuerlexikon: Einfach zum Nachschlagen - alle Stichwörter sind kurz und verständlich erklärt. Mit den Themenschwerpunkten Abschreibungen, Arbeitszimmer, Dienstwagen/Firmenwagen, Elektromobilität und Umsatzsteuer
• durch das Steuermodernisierungsgesetz

• Extra: Schluss-Check - die besten Steuerspartipps zur Einkommensteuer auf einen Blick
  Arbeitshilfen online:

• Übersicht über anhängige Gerichtsverfahren
• Die wichtigsten Einkommensteuertipps auf einen Blick

• Aktualisierungsservice

  Autorentext
  Rüdiger Happe, Dipl.-Finanzwirt, ist Steuerberater, Dozent der IHK und führender Weiterbildungsinstitute.

  Klappentext

  Mit diesen Profi-Tipps minimieren Unternehmen und Selbstständige die Steuerschuld: Der bewährte Ratgeber gibt kompetente Antworten auf alle Steuerfragen, egal ob es um die private oder die betriebliche Steuererklärung geht. Der umfangreiche, übersichtliche Lexikonteil erklärt die wichtigsten Stichworte von A - Z knapp und verständlich. Das Buch bietet geldwertes Steuerwissen auf dem neuesten Rechtsstand sowie detaillierte Informationen zu allen Steuerformularen und Anlagen. Der große Schluss-Check gibt Unternehmern und Selbstständigen die Möglichkeit, ihre Steuersparpotenziale voll auszuschöpfen.

Inhalte:

• Die leicht verständliche Anleitung zur privaten und betrieblichen Steuererklärung 2018
• Schnellübersicht zu Formular- und Gesetzesänderungen und Ausfüllhilfe für die amtlichen Steuerformulare
• Das Steuerlexikon: Einfach zum Nachschlagen - alle Stichwörter sind kurz und verständlich erklärt. Mit den Themenschwerpunkten Abschreibungen, Arbeitszimmer, Dienstwagen/Firmenwagen, Elektromobilität und Umsatzsteuer
• Extra: Schluss-Check - die besten Steuerspartipps zur Einkommensteuer auf einen Blick Arbeitshilfen online:

• Übersicht über anhängige Gerichtsverfahren
• die wichtigsten Einkommensteuertipps auf einen Blick

• Aktualisierungsservice

  Inhalt

  Vorwort

Hinweise zur Arbeit mit diesem Buch

Abkürzungsverzeichnis

Teil I: Erläuterungen für die Einkommensteuererklärung 2018

Rund um die Einkommensteuererklärung

• Digitalisierung - Finanzamt 4.0
• Einkommensteuerliche Rechtsänderungen und Vordruckänderungen 2018
• Rund um die Steuererklärung
• Wie ordne ich meine Belege und welche Kosten kann ich wo eintragen?
• Praktische Tipps
• Wie berechnet sich das zu versteuernde Einkommen? Hauptvordruck (ESt1A, Mantelbogen)

• Allgemein
• Grundangaben (Seite 1)
• Persönliche Angaben
• Bankverbindung
• Vollmacht (Seite 2)
• Sonderausgaben (Seite 2)
• Außergewöhnliche Belastungen (Seite 3)
• Haushaltsnahe Tätigkeiten (Seite 3)
• Sonstige Angaben und Anträge (Seite 4)
• Checkliste Hauptvordruck Anlage Vorsorgeaufwand (Vorsorgeaufwendungen)

• Allgemein
• Vorsorgeaufwendungen
• Ergänzende Angaben zu Vorsorgeaufwendungen
• Checkliste Anlage Vorsorgeaufwand Anlage AV (Altersvorsorgebeiträge, Riester)

• Allgemein
• Weitere Angaben
• Checkliste Anlage AV Anlage Kind (Kinderberücksichtigung)

• Allgemein
• Kinderberücksichtigung
• Kindschaftsverhältnis und Alter (Seite 1)
• Steuerliche Vergünstigungen für Kinder (Seite 2)
• Schulgeld, Behinderung, Betreuungskosten (Seite 3)
• Checkliste Anlage Kind Anlage Unterhalt

• Allgemein
• Angaben zum Haushalt der unterstützten Person(en) (Seite 1)
• Angaben zur ersten unterstützten Person (Seite 2)
• Angaben zu weiteren unterstützten Personen (Seiten 3 und 4)
• Checkliste Anlage Unterhalt Anlage G (Einkünfte aus Gewerbebetrieb)

• Allgemein
• Weitere Angaben
• Checkliste Anlage G Anlage S (Einkünfte aus selbstständiger Arbeit)

• Allgemein
• Weitere Angaben
• Checkliste Anlage S Anlage EÜR (Einnahmenüberschussrechnung)

• Allgemein
• Notwendige Unterlagen
• Betriebseinnahmen
• Betriebsausgaben
• Gewinnermittlung
• Ergänzende
• Vordruck SZE (Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen)
• Checkliste Anlage EÜR Anlage 34a (Steuerbegünstigung für nicht entnommene Gewinne)

• Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen)
• Allgemein
• Weitere Angaben
• Anlage KAP-BET
• Anlage KAP-INV
• Checkliste Anlage KAP Anlage V (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)

• Allgemein
• Einnahmen (Seite 1)
• Werbungskosten (Seite 2)
• Checkliste Anlage V Anlage R (Renten)

• Allgemein
• Gesetzliche Renten, Rürup-Renten (Seite 1)
• Private Leibrenten (Seite 1)
• Riester-Renten und Renten aus betrieblicher Altersversorgung (Seite 2)
• Checkliste Anlage Anlage SO (Sonstige Einkünfte)

• Allgemein
• Wiederkehrende Bezüge, Unterhalt, Leistungen (Seite 1)
• Private Veräußerungsgeschäfte (Seite 2)
• Checkliste Anlage SO Anlage N (Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit)

• Allgemein
• Angaben zum Arbeitslohn (Seite 1)
• Werbungskosten
• Checkliste Anlage N Anlage AUS (Ausländische Einkünfte)

• Allgemein
• Kurzinformation zu ausländischen Einkünften
• Checkliste Anlage AUS Teil II: Erläuterungen für die betrieblichen Steuererklärungen 2018/2019

Gewerbesteuererklärung 2018

• Wer muss eine Gewerbesteuererklärung abgeben?
• Formulare Umsatzsteuerjahreserklärung 2018

• Hauptvordruck (USt 2 A)
• Rund um die Umsatzsteuererklärung
• Angaben zum Unternehmen
• (Hauptvordruck Seite 1
• Umsätze (Hauptvordruck Seite 2)
• Steuerfreie Ums_tze, innergemeinschaftliche Vorgänge (Hauptvordruck Seiten 3 und 4)
• Vorsteuerabzug (Hauptvordruck Seite 5)
• Berechnung der Umsatzsteuer (Hauptvordruck Seite 6) Umsatzsteuervoranmeldung 2019

• Überblick
• Vordruck Teil III: Das aktuelle Steuerlexikon Wegweiser zur schnellen Orientierung

• Abgeltungsteuer
• Abschreibungen/Anschaffungs und Herstellungskosten
• Abschreibungen/Gebäude
• Abschreibungen im Betrieb
• Altersvorsorgeaufwendungen
• Arbeitszeitmodelle
• Arbeitszimmer
• Ausbildung und Studium
• Außergewöhnliche Belastung
• Baukindergeld
• Behinderte Menschen
• Betriebsausgaben/übersicht
• Betriebsgrundstücke
• Bewirtungskosten
• Bilanzierung/E-Bilanz
• Computer
• Doppelte Haushaltsführung
• Ehegattenveranlagung
• Ehrenamt
• Einnahmenüberschussrechnung
• Elektromobilität
• ELSTER/ELStAM für Unternehmer
• Existenzgründer
• Fahrtkosten
• Finanzierungskosten
• Firmenwagen
• Fortbildung/Fachtagungen
• Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten
• Geschenke
• Gewerbesteuer
• Gewerbetreibende/
• Steuerermäßigung
• Haushaltsnahe Tätigkeiten/Dienstleistungen
• Homeoffice
• Investitionsabzugsbetrag
• Kapitalanlagen
• Kassensysteme/Sonderprüfung
• Kinder
• Kleinunternehmer
• Krankheitskosten
• Mindestlohn
• Minijobs
• Orkanschäden
• Pflegekosten/Heimunterbringung
• Reisekosten
• Renten
• Reparaturen
• Schuldzinsen
• Solaranlagen und Co
• Sonderausgaben
• Spekulationsgeschäfte
• Spenden .
• Steuerberatungskosten
• Steuerbescheid
• Steuermodernisierungsgesetz
• Strafbefreiende Selbstanzeige
• Umsatzsteuer
• Unterhaltszahlungen
• Vermietung/Immobilien
• Versicherungen
• Verträge mit Angehörigen
• Werbungskosten, -pau…