Steuer 2019 für Unternehmer, Selbstständige und Existenzgründer

Mit diesen Profi-Tipps minimieren Unternehmen und Selbstständige die Steuerschuld: Der bewährte Ratgeber gibt kompetente Antworten auf alle Steuerfragen, egal ob es um die private oder die betriebliche Steuererklärung geht. Der umfangreiche, übersichtliche Lexikonteil erklärt die wichtigsten Stichworte von A - Z knapp und verständlich. Das Buch bietet geldwertes Steuerwissen auf dem neuesten Rechtsstand sowie detaillierte Informationen zu allen Steuerformularen und Anlagen. Der große Schluss-Check gibt Unternehmern und Selbstständigen die Möglichkeit, ihre Steuersparpotenziale voll auszuschöpfen.

Inhalte:

• Die leicht verständliche Anleitung zur privaten und betrieblichen Steuererklärung 2018

• Schnellübersicht zu Formular- und Gesetzesänderungen und Ausfüllhilfe für die amtlichen Steuerformulare

• Das Steuerlexikon: Einfach zum Nachschlagen - alle Stichwörter sind kurz und verständlich erklärt. Mit den Themenschwerpunkten Abschreibungen, Arbeitszimmer, Dienstwagen/Firmenwagen, Elektromobilität und Umsatzsteuer

• durch das Steuermodernisierungsgesetz

• Extra: Schluss-Check - die besten Steuerspartipps zur Einkommensteuer auf einen Blick
  Arbeitshilfen online:

• Übersicht über anhängige Gerichtsverfahren

• Die wichtigsten Einkommensteuertipps auf einen Blick

• Aktualisierungsservice

Autorentext
Rüdiger Happe, Dipl.-Finanzwirt, ist Steuerberater, Dozent der IHK und führender Weiterbildungsinstitute.

Klappentext

Mit diesen Profi-Tipps minimieren Unternehmen und Selbstständige die Steuerschuld: Der bewährte Ratgeber gibt kompetente Antworten auf alle Steuerfragen, egal ob es um die private oder die betriebliche Steuererklärung geht. Der umfangreiche, übersichtliche Lexikonteil erklärt die wichtigsten Stichworte von A - Z knapp und verständlich. Das Buch bietet geldwertes Steuerwissen auf dem neuesten Rechtsstand sowie detaillierte Informationen zu allen Steuerformularen und Anlagen. Der große Schluss-Check gibt Unternehmern und Selbstständigen die Möglichkeit, ihre Steuersparpotenziale voll auszuschöpfen.

Inhalte:

• Die leicht verständliche Anleitung zur privaten und betrieblichen Steuererklärung 2018

• Schnellübersicht zu Formular- und Gesetzesänderungen und Ausfüllhilfe für die amtlichen Steuerformulare

• Das Steuerlexikon: Einfach zum Nachschlagen - alle Stichwörter sind kurz und verständlich erklärt. Mit den Themenschwerpunkten Abschreibungen, Arbeitszimmer, Dienstwagen/Firmenwagen, Elektromobilität und Umsatzsteuer

• Extra: Schluss-Check - die besten Steuerspartipps zur Einkommensteuer auf einen Blick Arbeitshilfen online:

• Übersicht über anhängige Gerichtsverfahren

• die wichtigsten Einkommensteuertipps auf einen Blick

• Aktualisierungsservice

Inhalt

Vorwort

Hinweise zur Arbeit mit diesem Buch

Abkürzungsverzeichnis

Teil I: Erläuterungen für die Einkommensteuererklärung 2018

Rund um die Einkommensteuererklärung

• Digitalisierung - Finanzamt 4.0

• Einkommensteuerliche Rechtsänderungen und Vordruckänderungen 2018

• Rund um die Steuererklärung

• Wie ordne ich meine Belege und welche Kosten kann ich wo eintragen?

• Praktische Tipps

• Wie berechnet sich das zu versteuernde Einkommen? Hauptvordruck (ESt1A, Mantelbogen)

• Allgemein

• Grundangaben (Seite 1)

• Persönliche Angaben

• Bankverbindung

• Vollmacht (Seite 2)

• Sonderausgaben (Seite 2)

• Außergewöhnliche Belastungen (Seite 3)

• Haushaltsnahe Tätigkeiten (Seite 3)

• Sonstige Angaben und Anträge (Seite 4)

• Checkliste Hauptvordruck Anlage Vorsorgeaufwand (Vorsorgeaufwendungen)

• Allgemein

• Vorsorgeaufwendungen

• Ergänzende Angaben zu Vorsorgeaufwendungen

• Checkliste Anlage Vorsorgeaufwand Anlage AV (Altersvorsorgebeiträge, Riester)

• Allgemein

• Weitere Angaben

• Checkliste Anlage AV Anlage Kind (Kinderberücksichtigung)

• Allgemein

• Kinderberücksichtigung

• Kindschaftsverhältnis und Alter (Seite 1)

• Steuerliche Vergünstigungen für Kinder (Seite 2)

• Schulgeld, Behinderung, Betreuungskosten (Seite 3)

• Checkliste Anlage Kind Anlage Unterhalt

• Allgemein

• Angaben zum Haushalt der unterstützten Person(en) (Seite 1)

• Angaben zur ersten unterstützten Person (Seite 2)

• Angaben zu weiteren unterstützten Personen (Seiten 3 und 4)

• Checkliste Anlage Unterhalt Anlage G (Einkünfte aus Gewerbebetrieb)

• Allgemein

• Weitere Angaben

• Checkliste Anlage G Anlage S (Einkünfte aus selbstständiger Arbeit)

• Allgemein

• Weitere Angaben

• Checkliste Anlage S Anlage EÜR (Einnahmenüberschussrechnung)

• Allgemein

• Notwendige Unterlagen

• Betriebseinnahmen

• Betriebsausgaben

• Gewinnermittlung

• Ergänzende

• Vordruck SZE (Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen)

• Checkliste Anlage EÜR Anlage 34a (Steuerbegünstigung für nicht entnommene Gewinne)

• Anlage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen)

• Allgemein

• Weitere Angaben

• Anlage KAP-BET

• Anlage KAP-INV

• Checkliste Anlage KAP Anlage V (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)

• Allgemein

• Einnahmen (Seite 1)

• Werbungskosten (Seite 2)

• Checkliste Anlage V Anlage R (Renten)

• Allgemein

• Gesetzliche Renten, Rürup-Renten (Seite 1)

• Private Leibrenten (Seite 1)

• Riester-Renten und Renten aus betrieblicher Altersversorgung (Seite 2)

• Checkliste Anlage Anlage SO (Sonstige Einkünfte)

• Allgemein

• Wiederkehrende Bezüge, Unterhalt, Leistungen (Seite 1)

• Private Veräußerungsgeschäfte (Seite 2)

• Checkliste Anlage SO Anlage N (Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit)

• Allgemein

• Angaben zum Arbeitslohn (Seite 1)

• Werbungskosten

• Checkliste Anlage N Anlage AUS (Ausländische Einkünfte)

• Allgemein

• Kurzinformation zu ausländischen Einkünften

• Checkliste Anlage AUS Teil II: Erläuterungen für die betrieblichen Steuererklärungen 2018/2019

Gewerbesteuererklärung 2018

• Wer muss eine Gewerbesteuererklärung abgeben?

• Formulare Umsatzsteuerjahreserklärung 2018

• Hauptvordruck (USt 2 A)

• Rund um die Umsatzsteuererklärung

• Angaben zum Unternehmen

• (Hauptvordruck Seite 1

• Umsätze (Hauptvordruck Seite 2)

• Steuerfreie Ums_tze, innergemeinschaftliche Vorgänge (Hauptvordruck Seiten 3 und 4)

• Vorsteuerabzug (Hauptvordruck Seite 5)

• Berechnung der Umsatzsteuer (Hauptvordruck Seite 6) Umsatzsteuervoranmeldung 2019

• Überblick

• Vordruck Teil III: Das aktuelle Steuerlexikon Wegweiser zur schnellen Orientierung

• Abgeltungsteuer

• Abschreibungen/Anschaffungs und Herstellungskosten

• Abschreibungen/Gebäude

• Abschreibungen im Betrieb

• Altersvorsorgeaufwendungen

• Arbeitszeitmodelle

• Arbeitszimmer

• Ausbildung und Studium

• Außergewöhnliche Belastung

• Baukindergeld

• Behinderte Menschen

• Betriebsausgaben/übersicht

• Betriebsgrundstücke

• Bewirtungskosten

• Bilanzierung/E-Bilanz

• Computer

• Doppelte Haushaltsführung

• Ehegattenveranlagung

• Ehrenamt

• Einnahmenüberschussrechnung

• Elektromobilität

• ELSTER/ELStAM für Unternehmer

• Existenzgründer

• Fahrtkosten

• Finanzierungskosten

• Firmenwagen

• Fortbildung/Fachtagungen

• Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten

• Geschenke

• Gewerbesteuer

• Gewerbetreibende/

• Steuerermäßigung

• Haushaltsnahe Tätigkeiten/Dienstleistungen

• Homeoffice

• Investitionsabzugsbetrag

• Kapitalanlagen

• Kassensysteme/Sonderprüfung

• Kinder

• Kleinunternehmer

• Krankheitskosten

• Mindestlohn

• Minijobs

• Orkanschäden

• Pflegekosten/Heimunterbringung

• Reisekosten

• Renten

• Reparaturen

• Schuldzinsen

• Solaranlagen und Co

• Sonderausgaben

• Spekulationsgeschäfte

• Spenden .

• Steuerberatungskosten

• Steuerbescheid

• Steuermodernisierungsgesetz

• Strafbefreiende Selbstanzeige

• Umsatzsteuer

• Unterhaltszahlungen

• Vermietung/Immobilien

• Versicherungen

• Verträge mit Angehörigen

• Werbungskosten, -pau…